Contrato federal · Contrato 07346/2019 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFSP CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Name: Contrato 07346/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAO (CNPJ 12.149.240/0001-31) para: aquisição de genêros alimenticios da agricultura familiar para alimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae para o ifsp campus são joão da boa vista. Valor global contratado: R$ 38.640,00. Vigência de 03/02/2020 a 02/02/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
Fornecedoroficial: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAOCNPJ 12.149.240/0001-31
Processooficial: 23311.001383/2019-43
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 01346/2019
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 38.640,00
Valor globaloficial: R$ 38.640,00
Valor acumuladooficial: R$ 77.280,00
Assinaturaoficial: 16/12/2019
Publicaçãooficial: 20/01/2020
Vigênciaoficial: 03/02/2020 a 02/02/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUCO	185	R$ 23,80	R$ 4.403,00
BISCOITO	800	R$ 21,98	R$ 17.584,00
FRUTA IN NATURA	3.900	R$ 4,27	R$ 16.653,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800134 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 07346/2019 · 16/12/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/02/2022
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/10/2020
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07.346/2019, CELEBRADO EM 16/12/2019, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, §1º INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 38.640,00 · vigência até 02/02/2022

FornecedorASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45753
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.