Contrato federal · Empenho 2024NE001650 · Comprasnet Contratos

PROT:RSRP127/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME REQUISICAO SRP 3121/2024.

Name: Contrato 2024NE001650 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA (CNPJ 49.719.430/0001-57) para: prot:rsrp127/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao conforme requisicao srp 3121/2024.. Valor global contratado: R$ 1.030,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDACNPJ 49.719.430/0001-57
Processooficial: 23122.037881/2023-38
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00047/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.030,00
Valor globaloficial: R$ 1.030,00
Assinaturaoficial: 08/11/2024
Publicaçãooficial: 08/11/2024
Vigênciaoficial: 08/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ NEUTRO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CPS	100	R$ 10,30	R$ 1.030,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.030,00
A liquidarcalculado: R$ 1.030,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001650 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 1.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4675 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001650 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.037881/2023-38
valor global após o termo: R$ 1.030,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 457534
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.