Contrato federal · Empenho 2024NE001771 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1166,00){SRP2537/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2537/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MACROMMERCE LTDA (CNPJ 47.977.771/0001-05) para: prot:15000201(1166,00){srp2537/2024}| empenho para aquisição de cabo eletrico conforme requisição srp 2537/2024. Valor global contratado: R$ 1.166,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MACROMMERCE LTDACNPJ 47.977.771/0001-05
- Processooficial
- 23122.021010/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.166,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.166,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2 | 800 | R$ 0,94 | R$ 752,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, QUANTIDADE FIOS 2, TIPO PP , SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 100 | R$ 4,14 | R$ 414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.166,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.166,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001771 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.166,00 · a liquidar R$ 1.166,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3068 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001771 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.166,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.