Contrato federal · Contrato 24154/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFEL (CNPJ 21.111.597/0001-11) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, consoante às condições…. Valor global contratado: R$ 16.401,00. Vigência de 06/02/2025 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFELCNPJ 21.111.597/0001-11
- Processooficial
- 23305.017147/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.401,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.401,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADA | 3.300 | R$ 4,97 | R$ 16.401,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.401,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.401,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001021 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.401,00 · a liquidar R$ 16.401,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 1448 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,50
- 1435 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 24154/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/05/2025
Termo de Rescisão 24154/2025 · 29/05/2025
CONTRATO FOI CUMPRIDO NA TOTALIDADE. PAGAMENTOS FINALIZADOS. ENTREGA 01 DE 02: NF 1435, PROCESSO DE PAGAMENTO 23305.004053.2025-37. ENTREGA 02 DE 02: NF 1448, PROCESSO DE PAGAMENTO 23305.011371.2025-54. CADASTRO DO TERMO PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO NO SISTEMA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457590
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.