Contrato federal · Empenho 2024NE000459 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 43.077.771/0001-90) para: valor que se empenha para atender despesas de generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 99.876,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 43.077.771/0001-90
- Processooficial
- 23318.000192/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.876,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 400 | R$ 10,99 | R$ 4.396,00 |
| PÃO | 400 | R$ 8,70 | R$ 3.480,00 |
| PÃO | 500 | R$ 13,00 | R$ 6.500,00 |
| PÃO | 1.000 | R$ 9,00 | R$ 9.000,00 |
| PÃO | 3.500 | R$ 9,00 | R$ 31.500,00 |
| BROA DE FUBÁ | 15.000 | R$ 0,75 | R$ 11.250,00 |
| BROA DE FUBÁ | 45.000 | R$ 0,75 | R$ 33.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.949,25
- A liquidarcalculado
- R$ 9.949,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000459 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.949,25 · a liquidar R$ 9.949,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001185 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.949,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000459 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-6
valor global após o termo: R$ 99.876,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457593
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.