Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONATEC CAMPUS VALENÇA. VISANDO ATENDER DESPESAS DO TERMO DE COOPERACAO - PTA, TED 13199/2024-MC. PROCESSO…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES (CNPJ 36.463.427/0001-73) para: empenho para aquisição de materiais de consumo para atender a demanda do pronatec campus valença. visando atender despesas do termo de cooperacao - pta, ted 13199/2024-mc. processo fnde 23400.001647/2024-27. nc original…. Valor global contratado: R$ 1.073,94. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVESCNPJ 36.463.427/0001-73
- Processooficial
- 23442.002059/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.073,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.073,94
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL VISCOSE,LATÉX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGENTE BACTERIOSTÁTICO | 6 | R$ 178,99 | R$ 1.073,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.073,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.073,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.073,94 · a liquidar R$ 1.073,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 650 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002059/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.073,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.