Contrato federal · Empenho 2023NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A DRF/RIBEIRÃO PRETO CONFORME DISPENSA Nº 03/2023.
DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - ME (CNPJ 51.028.272/0001-30) para: aquisição de carimbos para a drf/ribeirão preto conforme dispensa nº 03/2023.. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 27/03/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM RIBEIRAO PRETO 170138
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - MECNPJ 51.028.272/0001-30
- Processooficial
- 10840.721863/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/03/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL BASE BORRACHA, TIPO COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DE 0 A 25 CM2 | 200 | R$ 25,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.678,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.094,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.584,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000148 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.094,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.906,00
- 2025NE000033 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 678,50
Faturas
- 000.023.551 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 847,50
- 000.022.496 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000148 · 27/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10840.721863/2023-81
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457738
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.