Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SEDE DA SPRF-GO, 07 (SETE) DELEGACIAS E 15 (QUINZE) UNIDADES OPERACIONAIS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2023 DA SPRF-GO. PROCESSO 08662.006267/…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.213.717/0001-07) para: empenho para aquisição de café para a sede da sprf-go, 07 (sete) delegacias e 15 (quinze) unidades operacionais, pregão eletrônico srp nº 11/2023 da sprf-go. processo 08662.006267/2023-23.. Valor global contratado: R$ 346.500,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.213.717/0001-07
- Processooficial
- 08662.006267/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 346.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 9.000 | R$ 38,50 | R$ 346.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.215,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.215,00 · a liquidar R$ 61.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152 · emitida 09/03/2025 · PagoR$ 61.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.006267/2023-23
valor global após o termo: R$ 346.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.