Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SPRAY EM FRASCO DE 28ML, SOLUÇÃO POLIMÉRICA DIFUNDIDA EM SOLVENTE NÃO CITOTÓXICO, - PROCESSO 25384.000269/2024-35
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 18.269.125/0001-87) para: para atender a aquisição de solução spray em frasco de 28ml, solução polimérica difundida em solvente não citotóxico, - processo 25384.000269/2024-35. Valor global contratado: R$ 2.911,20. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 18.269.125/0001-87
- Processooficial
- 25384.000269/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.911,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.911,20
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO PROTETOR DE PELE PERIESTOMIA, MATERIAL SOLUÇÃO POLIMÉRICA, S/ ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO P/ FORMAR PELÍCULA, APRESENTAÇÃO SPRAY | 60 | R$ 48,52 | R$ 2.911,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.911,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.911,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.911,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.911,20
Faturas
- 713703 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.911,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000269/2024-35
valor global após o termo: R$ 2.911,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457777
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.