Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA, ONDANSETRONA CLORIDRATO, PROMETAZINA E ROPIVACAINA CLORIDRATO - PROCESSO 25384.001260/2024-41
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: para atender a aquisição de imunoglobulina humana, ondansetrona cloridrato, prometazina e ropivacaina cloridrato - processo 25384.001260/2024-41. Valor global contratado: R$ 79.059,50. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25384.001260/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.059,50
- Valor globaloficial
- R$ 79.059,50
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROPIVACAÍNA CLORIDRATOROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,2%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 32,00 | R$ 3.200,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 1,12 | R$ 560,00 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANAIMUNOGLOBULINA HUMANA, CONCENTRAÇÃO 5 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 50 | R$ 1.499,99 | R$ 74.999,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.059,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.059,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.059,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.059,50
Faturas
- 610514 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.999,50
- 610402 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 608632 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 608218 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001260/2024-41
valor global após o termo: R$ 79.059,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.