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Contrato federal · Empenho 2024NE001255 · Comprasnet Contratos

PREGÃO: 90023/2024 UASG: 250059 - INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: pregão: 90023/2024 uasg: 250059 - instituto nacional de cardiologia//prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0044262635. Valor global contratado: R$ 137.700,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
Processooficial
33408.061402/2024-32
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 137.700,00
Valor globaloficial
R$ 137.700,00
Assinaturaoficial
25/11/2024
Vigênciaoficial
25/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FILTRO PARA HEMODERIVADOSFILTRO PARA HEMODERIVADOS, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO EM CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, COMPONENTES ADICIONAIS COM PRÉ-FILTRO, 2 BOLSAS TRANSFERÊNCIA, TIPO PARA LABORATÓRIO, USO LEUCORREDUÇÃO810R$ 170,00R$ 137.700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 137.700,00
A liquidarcalculado
R$ 120.700,00
Liquidadocalculado
R$ 8.687,00
Pagocalculado
R$ 8.313,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE001255 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137.700,00 · a liquidar R$ 120.700,00 · liquidado R$ 8.687,00 · pago R$ 8.313,00

Faturas

  • 43581 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.420,00
  • 43657 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.590,00
  • 43609 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
  • 43223 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
  • 43489 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.630,00
  • 43372 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
  • 43403 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.050,00
  • 43414 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.000,00
  • 43273 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
  • 43271 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.250,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE001255 · 25/11/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.061402/2024-32

    valor global após o termo: R$ 137.700,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 457797
Lido da fonte em
16/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.