Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - B) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - PROCESSO 23440.002079.2024-13 - OFÍCIO Nº 119/2024 - DAA-PEP - SETOR SOLICITANTE…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: srp 47/2023 - aquisição de material permanente - b) máquinas, ferramentas e utensílios de oficina - processo 23440.002079.2024-13 - ofício nº 119/2024 - daa-pep - setor solicitante tim-pep - conforme artigo 92 da lei 14.…. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 23305.010815.2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA SOLDA PORTÁTILMÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA 0,93, APLICAÇÃO SOLDA PEQ./MÉD. PORTE EM ALUMÍNIO, FERRO E INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, GARRA OBRA, PORT… | 5 | R$ 980,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 385 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010815.2023-72
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.