Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 40 FUNIL DE VIDRO PARA LABORATÓRIO, DIÂM. 100MM E CAPACIDADE DE 125 ML, LISO, HASTE CURTA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90177/2024/UFPE-PROGRAD, PROC. 23076.107721/2024-36…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: aquisição de 40 funil de vidro para laboratório, diâm. 100mm e capacidade de 125 ml, liso, haste curta. dispensa de licitação nº 90177/2024/ufpe-prograd, proc. 23076.107721/2024-36. portaria. nº 1443/2024-dorc.. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 23076.107721-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90177/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 125 ML,ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA | 40 | R$ 19,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 664 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.107721-36
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457980
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.