Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NAPNE) DO IFPA CAMPUS BR…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA (CNPJ 56.083.432/0001-68) para: empenho referente a aquisição de componentes eletrônicos para a estruturação do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas (napne) do ifpa campus breves.. Valor global contratado: R$ 1.206,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES 158162
- Local da unidadeoficial
- BREVES/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501808
- Fornecedoroficial
- 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTACNPJ 56.083.432/0001-68
- Processooficial
- 23051.011519/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.206,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.206,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO REDUNDANTE, POTÊNCIA 930 W, APLICAÇÃO SERVIDOR | 1 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.206,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.206,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.206,00 · a liquidar R$ 1.206,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.011519/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.206,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.