Contrato federal · Empenho 2024NE001477 · Comprasnet Contratos
(2024RM003006) PROCESSO 23205.037761/2024-00 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90027/2024 – PROCESSO DA LICITAÇÃO 23205.024195/2024-68 - ITEM 51. EM CASO DE DISCORDÂNCIA OBSERVAR O TERMO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: (2024rm003006) processo 23205.037761/2024-00 - pregão eletrônico srp nº 90027/2024 – processo da licitação 23205.024195/2024-68 - item 51. em caso de discordância observar o termo de referência. plano de ação cch004. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23205.037761/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL ELASTÔMERO SINTÉTICO, MATERIAL VISOR POLICARBONATO, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO 4 UN, TAMANHO PEÇA FACIAL MÉDIO, APLICAÇÃO GASES/ VAPORES E PARTÍCULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DI… | 1 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001477 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 1.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 253 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001477 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037761/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458026
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.