Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 47/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.020255.2024-45 E…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: pregão srp nº 47/2023 - aquisição de material permanente - máquinas, ferramentas e utensílios de oficina prazo de entrega: 30 dias campus são josé dos campos 23305.020255.2024-45 entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 839,34. Vigência de 30/10/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23305.020255/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 839,34
- Valor globaloficial
- R$ 839,34
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADA PROFISSIONAL | 1 | R$ 839,34 | R$ 839,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839,34
- A liquidarcalculado
- R$ 839,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 839,34 · a liquidar R$ 839,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3814 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 839,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020255.2024-45
valor global após o termo: R$ 839,34 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458028
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.