Contrato federal · Empenho 2024NE000552 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PREGÃO 90070/2024-158718, ATA 75/2024. PROCESSO 23479.015357/2024-57
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.505.760/0002-92) para: empenho ref. a aquisição de material permanente - maquinas e equipamentos energeticos, pregão 90070/2024-158718, ata 75/2024. processo 23479.015357/2024-57. Valor global contratado: R$ 18.250,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 04.505.760/0002-92
- Processooficial
- 23479.015357/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.250,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 127/220 V, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, APLICAÇÃO NO-BREAK | 10 | R$ 1.825,00 | R$ 18.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000552 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.250,00 · a liquidar R$ 18.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 238 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000552 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015357/2024-57
valor global após o termo: R$ 18.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.