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Contrato federal · Contrato 00017/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA E VIGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou LOGICA COMERCIO E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 20.166.637/0001-60) para: contratação de serviços de agente de portaria e vigia para atender as demandas da universidade federal do oeste do pará. Valor global contratado: R$ 3.895.963,68. Vigência de 01/12/2019 a 28/02/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
Local da unidadeoficial
SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
Fornecedoroficial
LOGICA COMERCIO E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 20.166.637/0001-60
Processooficial
23204.001084/2018-04
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00011/2018
Categoria (da fonte)oficial
Mão de Obra
Valor inicialoficial
R$ 2.737.373,80
Valor globaloficial
R$ 3.895.963,68
Valor acumuladooficial
R$ 22.033.263,88
Assinaturaoficial
20/11/2019
Publicaçãooficial
02/12/2019
Vigênciaoficial
01/12/2019 a 28/02/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO2R$ 78.726,72R$ 157.453,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 93.197,88R$ 93.197,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 78.726,72R$ 78.726,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 78.726,72R$ 78.726,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 93.197,88R$ 93.197,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 78.726,72R$ 78.726,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO2R$ 78.726,72R$ 157.453,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 93.197,88R$ 93.197,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO1R$ 78.726,72R$ 78.726,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO4R$ 47.703,24R$ 190.812,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO4R$ 38.112,96R$ 152.451,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO11R$ 93.197,88R$ 1.025.176,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO18R$ 78.726,72R$ 1.417.080,96
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL1R$ 144.254,64R$ 144.254,64
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL1R$ 56.779,20R$ 56.779,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.984.109,46
A liquidarcalculado
R$ 268.754,72
Liquidadocalculado
R$ 77.091,56
Pagocalculado
R$ 2.988.935,85

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000106 · 20/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.386.174,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.386.174,62
  • 2019NE801672 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800893 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 268.754,72 · a liquidar R$ 268.754,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800045 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800086 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800102 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800105 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800138 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800370 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800410 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000131 · 30/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 56.534,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.534,64
  • 2021NE000222 · 26/07/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.947.981,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 77.091,56 · pago R$ 1.221.562,95
  • 2022NE000126 · 18/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 324.663,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324.663,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2019 · 11/02/2020

    CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

    valor global após o termo: R$ 2.843.804,64 · vigência até 30/11/2021

  2. Termo de Apostilamento 00002/2020 · 21/07/2020

    CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

    valor global após o termo: R$ 2.973.205,80 · vigência até 30/11/2021

  3. Termo de Apostilamento 00003/2020 · 28/07/2020

    RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2019

    valor global após o termo: R$ 2.973.205,80 · vigência até 30/11/2021

  4. Termo Aditivo 00001/2020 · 27/11/2020

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS.

    valor global após o termo: R$ 3.225.056,64 · vigência até 30/11/2021

  5. Termo de Apostilamento 00004/2021 · 05/05/2021

    CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 017/2019, CELEBRADO EM 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

    valor global após o termo: R$ 3.394.661,04 · vigência até 30/11/2021

  6. Termo Aditivo 00002/2021 · 28/07/2021

    ACRESCER POSTOS DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 017/2019, COM FUNDAMENTO NO ARTGO 65, INCISO I, ALUNEA “B”, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA INAUGURAÇÃO DE NOVAS EDIFCAÇÕES NA UNIVERSIDADE E PELA NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CAMPI DE ITAITUBA, JURUT E ORIXIMINÁ.

    valor global após o termo: R$ 3.895.963,68 · vigência até 30/11/2021

  7. Termo Aditivo 00003/2021 · 25/11/2021

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2019, POR 03 (TRÊS) MESES

    valor global após o termo: R$ 3.895.963,68 · vigência até 28/02/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 45815
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 16:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.