Contrato federal · Contrato 00046/2019 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DE APARELHOS MEDIDORES DE GLICOSE CUMULADO COM FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES E LANCETAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).

Name: Contrato 00046/2019 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (CNPJ 23.552.212/0002-68) para: locação de aparelhos medidores de glicose cumulado com fornecimento de tiras reagentes e lancetas para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 263.895,60. Vigência de 12/11/2019 a 11/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDACNPJ 23.552.212/0002-68
Processooficial: 23541.000103/2019-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00040/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 235.368,00
Valor globaloficial: R$ 263.895,60
Valor acumuladooficial: R$ 1.253.927,90
Assinaturaoficial: 11/11/2019
Publicaçãooficial: 11/12/2019
Vigênciaoficial: 12/11/2019 a 11/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	357.000	R$ 0,45	R$ 160.650,00
LANCETADOR	330.000	R$ 0,29	R$ 95.700,00
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	120	R$ 5,24	R$ 7.545,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 727.474,41
A liquidarcalculado: R$ 22.947,56
Liquidadocalculado: R$ 628,80
Pagocalculado: R$ 662.703,25

Soma, campo a campo, dos 37 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000607 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.280,00
2021NE000612 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.320,00
2021NE000045 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE003061 · 08/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.180,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE004353 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.828,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.828,00
2022NE000692 · 14/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.313,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.313,60
2022NE000696 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.712,00
2022NE000694 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.714,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.796,00
2023NE004877 · 22/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.264,00
2023NE004957 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 628,80 · pago R$ 0,00
2023NE004874 · 22/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.530,00
2023NE001703 · 30/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,80
2022NE005983 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000246 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.848,58 · a liquidar R$ 0,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.848,00
2023NE000254 · 17/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.965,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.965,60
2023NE000252 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.240,23 · a liquidar R$ 0,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.240,00
2023NE001464 · 20/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,80
2023NE000807 · 02/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,80
2024NE005900 · 31/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 628,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE006651 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 628,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE007053 · 10/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 628,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE006067 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.528,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.528,00
2023NE006066 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.060,00 · a liquidar R$ 21.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE006829 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,80
2023NE006828 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,80
2024NE000227 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.030,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.030,40
2024NE000210 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.400,00
2024NE000211 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000354 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.904,00 · a liquidar R$ 0,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.903,65
2019NE807340 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE807341 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000074 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000078 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.828,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.828,00
2021NE000076 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.832,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.832,00
2022NE000062 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000073 · 17/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.560,00
2022NE000075 · 17/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.944,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.944,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 11/11/2020
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 12/11/2020.
valor global após o termo: R$ 235.368,00 · vigência até 11/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 26/11/2020
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,77%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 246.124,80, A PARTIR DE 12/11/2020.
valor global após o termo: R$ 246.124,80 · vigência até 11/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/09/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 12/11/2021.
valor global após o termo: R$ 246.124,80 · vigência até 11/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 08/11/2022
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 12/11/2022
valor global após o termo: R$ 246.124,80 · vigência até 11/11/2023
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 01/12/2022
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 6,46%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 263.895,60, A PARTIR DE 12/11/2022
valor global após o termo: R$ 263.895,60 · vigência até 11/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 26/10/2023
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 12/11/2023
valor global após o termo: R$ 263.895,60 · vigência até 11/11/2024

FornecedorROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45849
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.