Contrato federal · Contrato 00013/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO COMUM, GESSO ACARTONADO REMOMÍVEL COM PELÍCULA DE PVC, GESSO ACARTONADO STANDARD (ST), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DEO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA (CNPJ 08.797.404/0001-60) para: contratação de serviços de aplicação de forro de gesso comum, gesso acartonado remomível com película de pvc, gesso acartonado standard (st), com fornecimento de material e mão deobra.. Valor global contratado: R$ 29.700,00. Vigência de 17/10/2019 a 16/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO 155910
- Local da unidadeoficial
- LAGARTO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2803500
- Fornecedoroficial
- CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDACNPJ 08.797.404/0001-60
- Processooficial
- 23817.006474/2019-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.700,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2019
- Publicaçãooficial
- 17/10/2019
- Vigênciaoficial
- 17/10/2019 a 16/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC AT | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| PLACA DE GESSO ACARTONADO | 200 | R$ 31,00 | R$ 6.200,00 |
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC AT | 500 | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800794 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800795 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800223 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 18/03/2020
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE 25% AO VALORDO CONTRATO Nº 13/2019. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 29.700,00 (VINTE E NOVE MIL ESETECENTOS REAIS) PARA R$ 37.125,00 (TRINTA E SETE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS), FACE AO AUMENTO DE R$ 7.425,00 (SETE MIL QUATROCENTOS EVINTE E CINCO REAIS).
valor global após o termo: R$ 37.125,00 · vigência até 16/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45852
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.