Contrato federal · Empenho 2024NE000602 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA/PREGÃO 48/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.230172/2024-83.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.996.832/0001-88) para: aquisição de material permanente (poltrona) para atender as necessidades da eco/ufrj. dispensa/pregão 48/2024 - uasg 153128. processo 23079.230172/2024-83.. Valor global contratado: R$ 778,50. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 50.996.832/0001-88
- Processooficial
- 23079.230172/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778,50
- Valor globaloficial
- R$ 778,50
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA POLIURETANO,ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLI… | 1 | R$ 778,50 | R$ 778,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778,50
- A liquidarcalculado
- R$ 778,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000602 · 17/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 778,50 · a liquidar R$ 778,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 778,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000602 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230172/2024-83
valor global após o termo: R$ 778,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.