Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P45, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº1/2025/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPU…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GAS OLIVEIRA LTDA (CNPJ 01.744.137/0001-13) para: empenho referente a aquisição de botijão de gás p45, seguindo as instruções do reem nº1/2025/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido do refeitório do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90627/2024.. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- GAS OLIVEIRA LTDACNPJ 01.744.137/0001-13
- Processooficial
- 23346.001466.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90627/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 50 | R$ 440,00 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
Faturas
- 3765 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.160,00
- 3712 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001466.2024-01
valor global após o termo: R$ 22.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.