Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA POLPA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº22/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou TECHFILME EMBALAGENS LTDA (CNPJ 47.686.320/0001-00) para: empenho referente a aquisição de saco para polpa, seguindo as instruções do reem nº22/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90634/2024.. Valor global contratado: R$ 915,60. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- TECHFILME EMBALAGENS LTDACNPJ 47.686.320/0001-00
- Processooficial
- 23346.001805.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90634/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 915,60
- Valor globaloficial
- R$ 915,60
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 48 CM, ALTURA 24 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 14 MM, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS/ QUEIJOS/POLPAS, COR TRANSPARENTE | 40 | R$ 22,89 | R$ 915,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 915,60
- A liquidarcalculado
- R$ 915,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 915,60 · a liquidar R$ 915,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001805.2024-41
valor global após o termo: R$ 915,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.