Contrato federal · Empenho 2024NE000741 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS COMUNS REFERENTE A COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DESEG E DO LABSOLOS DA U…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 21.782.356/0001-02) para: materiais comuns referente a copa, cozinha, limpeza, acondicionamento, embalagens, utensílios domésticos e gêneros alimentícios para atender as demandas do deseg e do labsolos da utfpr campus pato branco.. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 21.782.356/0001-02
- Processooficial
- 23064.029380/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 3 UN, CAPACIDADE 40 L, COR AZUL, VERMELHA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO POR PEDAL, VEDAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO | 10 | R$ 550,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000741 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 5.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19394 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000741 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029380/2024-09
valor global após o termo: R$ 5.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.