Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DECARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: contração de serviços terceirizados decaráter continuado de gerenciamento e administração de despesas, visando o fornecimento de combustíveis (óleo diesel comum, óleo diesel s-10, gasolina comum e gasolina aditivada) rec…. Valor global contratado: R$ 440.121,93. Vigência de 23/04/2019 a 22/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
- Processooficial
- 08485.019701/2017-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440.121,93
- Valor globaloficial
- R$ 440.121,93
- Assinaturaoficial
- 23/04/2019
- Publicaçãooficial
- 03/05/2019
- Vigênciaoficial
- 23/04/2019 a 22/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 44,01 | R$ 44,01 |
| GASOLINA ESPECIAL | 1 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 |
| GASOLINA COMUM | 1 | R$ 143.850,00 | R$ 143.850,00 |
| ÓLEO DIESEL | 1 | R$ 222.950,00 | R$ 222.950,00 |
| ÓLEO DIESEL | 1 | R$ 71.999,92 | R$ 71.999,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.796,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 170.796,77
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800171 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800172 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800034 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800300 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000065 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.588,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.588,25
- 2021NE000089 · 10/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15,23
- 2021NE000050 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.193,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.193,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 07/04/2020
PRORROGAR PELO PERÍODO DE 23/04/2020 A22/04/2021 O CONTRATO N 04/2019-SR/PF/RR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RR.
valor global após o termo: R$ 440.121,93 · vigência até 22/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45877
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.