Contrato federal · Contrato 00018/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME.
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SP SINTESE LTDA (CNPJ 04.252.756/0001-89) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais - opme.. Valor global contratado: R$ 380.400,00. Vigência de 07/08/2019 a 07/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SP SINTESE LTDACNPJ 04.252.756/0001-89
- Processooficial
- 23542.001175/2019-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 380.400,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2019
- Publicaçãooficial
- 16/09/2019
- Vigênciaoficial
- 07/08/2019 a 07/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DERIVAÇÃO | 1 | R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 |
| VÁLVULA DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONIAL | 1 | R$ 123.600,00 | R$ 123.600,00 |
| CLIPE ANEURISMA CEREBRAL | 1 | R$ 57.600,00 | R$ 57.600,00 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 1 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 1 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 92.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800723 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800746 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800761 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801258 · 24/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.100,00 · a liquidar R$ 92.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 07/08/2020
SUPRESSÃO DO GRUPO 06 E RENOVAÇÃO DO GRUPO 10 DO CONTRATO N° 18/2019 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 212.400,00 · vigência até 07/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.