Contrato federal · Empenho 2024NE600066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O IFCE CAMPUS UMIRIM, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO CERTAME. PROCESSO…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.080.614/0001-54) para: empenho para contratação de serviços gráficos para o ifce campus umirim, conforme condições e quantidades definidas no termo de referência do órgão gerenciador do certame. processo nº 23493.000844/2024-37 - nº da licitaç…. Valor global contratado: R$ 21.000,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- H2A COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.080.614/0001-54
- Processooficial
- 23493.000844/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.999,66
- Valor globaloficial
- R$ 21.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.999,66
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 210.004 | R$ 9.999,81 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600066 · 05/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 21.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 635 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600066 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000844/2024-37
valor global após o termo: R$ 19.999,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 459774
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.