Contrato federal · Contrato 00016/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIAINTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE ERE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado, viainternet, com tecnologia de pagamento online ereal por meio de cartão, nas redes de esta…. Valor global contratado: R$ 149.301,04. Vigência de 27/09/2019 a 27/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 08270.001405/2019-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 671.015,52
- Valor globaloficial
- R$ 149.301,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.417.520,67
- Assinaturaoficial
- 27/09/2019
- Publicaçãooficial
- 04/10/2019
- Vigênciaoficial
- 27/09/2019 a 27/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 3 | R$ 6.419,83 | R$ 19.259,49 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 2.995,92 | R$ 8.987,76 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) | 3 | R$ 1.283,97 | R$ 3.851,90 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 3 | R$ 23.440,38 | R$ 70.321,13 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 3 | R$ 7.813,46 | R$ 23.440,38 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 3 | R$ 7.813,46 | R$ 23.440,38 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 782.421,82
- A liquidarcalculado
- R$ 174.772,01
- Liquidadocalculado
- R$ 70.544,96
- Pagocalculado
- R$ 487.636,36
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800497 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800498 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800501 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800499 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800500 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800502 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800031 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800034 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800440 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164.012,50 · a liquidar R$ 90.829,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.183,12
- 2020NE800441 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.639,90 · a liquidar R$ 19.547,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.092,61
- 2020NE800442 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.675,00 · a liquidar R$ 51.911,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.763,76
- 2020NE800443 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.427,00 · a liquidar R$ 12.484,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.942,90
- 2021NE000014 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227.234,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 25.506,53 · pago R$ 183.456,85
- 2021NE000015 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.225,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.503,38 · pago R$ 36.928,84
- 2021NE000019 · 12/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167.030,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.302,36 · pago R$ 119.706,35
- 2021NE000054 · 19/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.176,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.232,69 · pago R$ 44.561,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 29/07/2020
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O CONTRATO N. 16/2019-SR/PF/CE, CUJO OBJETO RESUMIDO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA (PARA SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POL…
valor global após o termo: R$ 597.204,10 · vigência até 27/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 19/07/2021
PRORROGAR, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, O CONTRATO N. 16/2019-SR/PF/CE, CUJO OBJETO RESUMIDO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA (VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES) DA SR/PF/CE PARA SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL E ANEXOS.
valor global após o termo: R$ 149.301,04 · vigência até 27/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46067
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.