Contrato federal · Contrato 00034/2019 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE DISPENSADORES CUMULADO COM FORNECIMENTO DE CLOREXIDINA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0001-57) para: locação de dispensadores cumulado com fornecimento de clorexidina para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 192.000,12. Vigência de 01/10/2019 a 30/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0001-57
- Processooficial
- 23541.000011/2019-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 384.000,24
- Valor globaloficial
- R$ 192.000,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 950.000,60
- Assinaturaoficial
- 27/09/2019
- Publicaçãooficial
- 07/10/2019
- Vigênciaoficial
- 01/10/2019 a 30/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 12 | R$ 0,01 | R$ 0,12 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 3.000.000 | R$ 0,06 | R$ 192.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 642.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 596.576,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000409 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000124 · 21/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000681 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167.424,00
- 2021NE000044 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000066 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.360,00
- 2022NE000261 · 25/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.600,00
- 2022NE000731 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.432,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.024,00
- 2023NE003964 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.008,00
- 2023NE004796 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.720,00
- 2023NE000996 · 17/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.920,00 · a liquidar R$ 15.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.560,00
- 2022NE005655 · 05/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000103 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.880,00
- 2019NE805596 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE805597 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000097 · 18/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 18/08/2020
A MODALIDADE DA GARANTIA CONTRATUAL, PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, FICA ALTERADA PARA SEGURO GARANTIA.
valor global após o termo: R$ 384.000,24 · vigência até 30/09/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 16/09/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 24 MESES, A PARTIR DE 01/10/2021.
valor global após o termo: R$ 384.000,24 · vigência até 30/09/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 20/07/2023
OS DADOS DA CONTRATADA FICAM ALTERADOS PARA CM HOSPITALAR S.A, INSCRITA NO CNPJ 12.420.164/0001-57, A PARTIR DE 20/07/2023
valor global após o termo: R$ 384.000,24 · vigência até 30/09/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 26/09/2023
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 01/10/2023
valor global após o termo: R$ 192.000,12 · vigência até 30/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46106
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.