Contrato federal · Contrato 00021/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,PREVENTIVA ECORRETIVA PARA OS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NA SEDE DA SR/PF/RR E NA DPF/PAC/RR.

Name: Contrato 00021/2019 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA (CNPJ 24.798.024/0001-04) para: contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preditiva,preventiva ecorretiva para os grupos geradores instalados na sede da sr/pf/rr e na dpf/pac/rr.. Valor global contratado: R$ 88.670,76. Vigência de 01/10/2019 a 30/09/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDACNPJ 24.798.024/0001-04
Processooficial: 08485.015330/2017-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00014/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 88.670,76
Valor globaloficial: R$ 88.670,76
Valor acumuladooficial: R$ 1.152.719,88
Assinaturaoficial: 24/09/2019
Publicaçãooficial: 30/09/2019
Vigênciaoficial: 01/10/2019 a 30/09/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA	1	R$ 49.800,00	R$ 49.800,00
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	12	R$ 1.657,57	R$ 19.890,84
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	12	R$ 1.581,66	R$ 18.979,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 180.465,65
A liquidarcalculado: R$ 12.956,92
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 110.874,11

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800369 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800368 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800305 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800423 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.196,15 · a liquidar R$ 12.956,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.239,23
2021NE000026 · 08/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.870,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.631,53
2022NE000026 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.481,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.481,92
2022NE000027 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.870,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.631,53
2023NE000026 · 05/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.153,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.153,07
2023NE000027 · 05/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.092,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.092,99
2021NE000053 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.643,84

Faturas

387 · emitida 19/10/2023 · PagoR$ 959,99
388 · emitida 19/10/2023 · PagoR$ 200,00
2513 · emitida 10/10/2023 · PagoR$ 1.581,66
2514 · emitida 10/10/2023 · PagoR$ 1.657,57
2391 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 1.657,57
2390 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 1.581,66
2330 · emitida 08/08/2023 · PagoR$ 1.657,57
2329 · emitida 08/08/2023 · PagoR$ 1.581,66
2272 · emitida 31/07/2023 · PagoR$ 1.657,57
2271 · emitida 31/07/2023 · PagoR$ 1.657,57
2262 · emitida 19/07/2023 · PagoR$ 1.581,66
2142 · emitida 08/06/2023 · PagoR$ 1.657,57
2140 · emitida 08/06/2023 · PagoR$ 1.581,66
2143 · emitida 08/06/2023 · PagoR$ 1.657,57
2141 · emitida 08/06/2023 · PagoR$ 1.581,66

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00021/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/09/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 18/08/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/19 - MANUTENÇÃO DE GERADORES- FIRMADO ENTRE APF/RR E A EFL SILVA ME, COM VIGÊNCIA ENTRE 01/10/20 E 30/09/21. VALOR TOTAL: R$ 88.670,76.
valor global após o termo: R$ 88.670,76 · vigência até 30/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 27/08/2021
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NACLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 21/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/09/2022.
valor global após o termo: R$ 88.670,76 · vigência até 30/09/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 08/09/2022
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 21/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/09/2023
valor global após o termo: R$ 88.670,76 · vigência até 30/09/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 46129
Lido da fonte em: 15/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:20

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