Contrato federal · Empenho 2024NE000355 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL TOALHA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 83/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/I…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 57.928.784 PRISCILA CARLOS IZABEL (CNPJ 57.928.784/0001-30) para: despesas com aquisição de materiais de higiene (papel toalha) para atendimento das necessidades do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 83/2024-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001385.2024-58.. Valor global contratado: R$ 2.989,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 57.928.784 PRISCILA CARLOS IZABELCNPJ 57.928.784/0001-30
- Processooficial
- 23219.001385.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90155/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.989,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.989,50
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS,COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINTERFOLHADA | 150 | R$ 19,93 | R$ 2.989,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.989,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.989,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000355 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.989,50 · a liquidar R$ 2.989,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.989,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000355 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001385.2024-58
valor global após o termo: R$ 2.989,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.