Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.089937/2024-60 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 0241/2024-DORC PREGÃO 11019/2023 UASG 158516
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.912.909/0001-05) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.089937/2024-60 material de consumo - portaria 0241/2024-dorc pregão 11019/2023 uasg 158516. Valor global contratado: R$ 403,20. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.912.909/0001-05
- Processooficial
- 23076.089937/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 11019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,20
- Valor globaloficial
- R$ 403,20
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECONE, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ALTURA 5 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS | 14 | R$ 28,80 | R$ 403,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,20
- A liquidarcalculado
- R$ 403,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,20 · a liquidar R$ 403,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2700 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 403,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089937/2024-60
valor global após o termo: R$ 403,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.