Contrato federal · Contrato 00015/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OPME PARA O SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA (CNPJ 08.234.423/0001-88) para: aquisição de opme para o serviço de neurologia e neurocirurgia. Valor global contratado: R$ 42.907,20. Vigência de 06/11/2019 a 05/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDACNPJ 08.234.423/0001-88
- Processooficial
- 23125.002183//19--32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 42.907,20
- Valor globaloficial
- R$ 42.907,20
- Assinaturaoficial
- 06/11/2019
- Publicaçãooficial
- 08/11/2019
- Vigênciaoficial
- 06/11/2019 a 05/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DERIVAÇÃO, TIPO MODELO:EXTERNA, COMPONENTE I:CATETER VENTRICULAR, SILICONE, RADIOPACO, GRADUADO, COMPONENTE 2:BOLSA COLETORA C/ CÂMARA E FILTRO, COMPONENTE 3:KIT C/ ESTILETE, TUNELIZADOR, FIO GUIA, ACESSÓRIOS:EQUIPO C/ CONECTORES, VÁLVULAS, TORNEIRA 3 VIAS, TIPO TAMANHO:ADULTO, DIÂMETRO INTERNO:1,7 MM, DIÂMETRO EXTERNO:3,0 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:INTRACRANIANO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO | 80 | R$ 536,34 | R$ 42.907,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.045,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.045,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800164 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.045,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.045,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46157
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.