Contrato federal · Contrato 00028/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA O HU-UNIVASF.
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (CNPJ 05.731.550/0001-02) para: aquisição de reagentes laboratoriais com fornecimento de equipamentos em comodato para o hu-univasf.. Valor global contratado: R$ 251.100,00. Vigência de 13/08/2020 a 13/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDACNPJ 05.731.550/0001-02
- Processooficial
- 23542.007648/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 251.100,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2020
- Publicaçãooficial
- 21/08/2020
- Vigênciaoficial
- 13/08/2020 a 13/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 | 18.600 | R$ 13,50 | R$ 251.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 218.700,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800684 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000202 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.300,00
- 2021NE000318 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.200,00
- 2021NE000360 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.600,00
- 2021NE000102 · 17/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.200,00
- 2021NE000255 · 23/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.300,00
- 2021NE000276 · 13/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 20/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO 28/2020, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 24 % AO VALOR INICIALMENTE PACTUADO PARA O ITEM 43.
valor global após o termo: R$ 251.100,00 · vigência até 13/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46168
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.