Contrato federal · Empenho 2024NE000409 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EMPRESA EM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MULTIFOAM DO BRASIL LTDA - CNPJ - 24.708.262/0001-73 SEI 08400.010134…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 24.708.262/0001-73) para: empenho para aquisição de materiais de manutenção predial, empresa em comercio de materiais de construcao ltda multifoam do brasil ltda - cnpj - 24.708.262/0001-73 sei 08400.010134/2024-13. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 24.708.262/0001-73
- Processooficial
- 08400.010134/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, APRESENTAÇÃO BASE BORRACHA CLORADA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS NAVAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO, COR PRETA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, TEXTURA FOSCO | 18 | R$ 400,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000409 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3312 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000409 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.010134/2024-13
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461791
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.