Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFES CAMPUS GUARAPARI DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.090.165/0001-05) para: empenho para contratação de serviços de internet para atendimento da comunidade acadêmica do ifes campus guarapari durante o exercicio de 2025.. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.090.165/0001-05
- Processooficial
- 23183.000064/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABOContratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação emanutenção de um link de acesso à internet, na velocidade mínima de 600Mbps para download e upload ou superior, com disponib… | 3 | R$ 390,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 13/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.170,00
Faturas
- 563 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 558 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 000527 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000064/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.