Contrato federal · Contrato 00061/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS DE MECÂNICA ELÊTRICA, SERVIÇOSDE LATARIA, PINTURA (PREVENTIVA, CORRETIVA E ESTÉTICA) LANTERNAGEM EM GERAL, ESTOFARIA, SOCORRO…
COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.098.041/0001-98) para: serviços de manutenção preventiva, corretiva e reparos de mecânica elêtrica, serviçosde lataria, pintura (preventiva, corretiva e estética) lanternagem em geral, estofaria, socorro mecânico, borracharia e lavagem com for…. Valor global contratado: R$ 400.414,00. Vigência de 23/12/2019 a 23/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS 194085
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 02.098.041/0001-98
- Processooficial
- 08126.000406/2018-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 400.417,00
- Valor globaloficial
- R$ 400.414,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2019
- Publicaçãooficial
- 21/01/2020
- Vigênciaoficial
- 23/12/2019 a 23/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 16.845 | R$ 1,00 | R$ 16.845,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 16.845 | R$ 1,00 | R$ 16.845,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 33.690 | R$ 1,00 | R$ 33.690,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | 125 | R$ 104,40 | R$ 13.050,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 13.645 | R$ 1,00 | R$ 13.645,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 13.645 | R$ 1,00 | R$ 13.645,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 13.645 | R$ 1,00 | R$ 13.645,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 95.510 | R$ 1,00 | R$ 95.510,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 136.442 | R$ 1,00 | R$ 136.442,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 450 | R$ 104,66 | R$ 47.097,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 31 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800380 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800381 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800382 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800383 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800384 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800385 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800386 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800387 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800379 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800371 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800372 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800374 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800375 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800391 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800376 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800377 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800378 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800370 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800392 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800394 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800039 · 27/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.750,00 · a liquidar R$ 7.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800040 · 27/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800066 · 11/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800067 · 11/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800068 · 11/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000018 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000043 · 15/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000044 · 15/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000017 · 06/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000023 · 19/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000024 · 19/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 15/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº61/2019.
valor global após o termo: R$ 376.598,00 · vigência até 23/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46210
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:35
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