Contrato federal · Contrato 00088/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 07, 09, 10, 13, 32E 36
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA (CNPJ 05.893.097/0001-22) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis, referente aos itens 07, 09, 10, 13, 32e 36. Valor global contratado: R$ 23.246,00. Vigência de 13/09/2019 a 12/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDACNPJ 05.893.097/0001-22
- Processooficial
- 23530.001937/2018-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 23.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.246,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2019
- Publicaçãooficial
- 19/09/2019
- Vigênciaoficial
- 13/09/2019 a 12/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 182.000 | R$ 0,15 | R$ 27.300,00 |
| DIETA ENTERAL | 300 | R$ 129,95 | R$ 38.985,00 |
| DIETA ENTERAL | 60 | R$ 188,00 | R$ 11.280,00 |
| DIETA INFANTIL | 9.600 | R$ 0,55 | R$ 5.280,00 |
| DIETA ENTERAL | 300 | R$ 62,00 | R$ 18.600,00 |
| DIETA ENTERAL | 72.000 | R$ 0,14 | R$ 10.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800778 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46226
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.