Contrato federal · Contrato 00090/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 01, 02, 03, 14, 17, 20, 30, 31, 47 E 48.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ATIVA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.925.203/0001-38) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis, referente aos itens 01, 02, 03, 14, 17, 20, 30, 31, 47 e 48.. Valor global contratado: R$ 64.409,50. Vigência de 13/09/2019 a 12/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ATIVA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.925.203/0001-38
- Processooficial
- 23530.001937/2018-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 64.409,50
- Valor globaloficial
- R$ 64.409,50
- Assinaturaoficial
- 13/09/2019
- Publicaçãooficial
- 19/09/2019
- Vigênciaoficial
- 13/09/2019 a 12/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 270 | R$ 80,00 | R$ 21.600,00 |
| DIETA ENTERAL | 600 | R$ 30,80 | R$ 18.480,00 |
| DIETA ENTERAL | 120 | R$ 108,05 | R$ 12.966,00 |
| DIETA ENTERAL | 350 | R$ 103,30 | R$ 36.155,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.750 | R$ 39,99 | R$ 69.982,50 |
| DIETA ENTERAL | 1.700 | R$ 30,99 | R$ 52.683,00 |
| DIETA ENTERAL | 450 | R$ 33,28 | R$ 14.976,00 |
| DIETA ENTERAL | 350 | R$ 110,00 | R$ 38.500,00 |
| DIETA ENTERAL | 550 | R$ 110,00 | R$ 60.500,00 |
| DIETA ENTERAL | 450 | R$ 99,00 | R$ 44.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800776 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46228
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.