Contrato federal · Contrato 00091/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 04, 11, 15, 19, 22, 25, 28, 33, 40, 41, 44, 45 E 46.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 18.656.923/0003-23) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis, referente aos itens 04, 11, 15, 19, 22, 25, 28, 33, 40, 41, 44, 45 e 46.. Valor global contratado: R$ 103.226,50. Vigência de 13/09/2019 a 12/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 18.656.923/0003-23
- Processooficial
- 23530.001937/2018-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 103.226,50
- Valor globaloficial
- R$ 103.226,50
- Assinaturaoficial
- 13/09/2019
- Publicaçãooficial
- 19/09/2019
- Vigênciaoficial
- 13/09/2019 a 12/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 485 | R$ 57,50 | R$ 27.887,50 |
| FRASCO | 3.000 | R$ 1,50 | R$ 4.500,00 |
| FRASCO | 25.000 | R$ 1,00 | R$ 25.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 19.000 | R$ 0,33 | R$ 6.270,00 |
| DIETA ENTERAL | 14 | R$ 150,00 | R$ 2.100,00 |
| DIETA ENTERAL | 250 | R$ 75,00 | R$ 18.750,00 |
| DIETA ENTERAL | 600 | R$ 54,00 | R$ 32.400,00 |
| DIETA ENTERAL | 950 | R$ 120,00 | R$ 114.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 386 | R$ 56,50 | R$ 21.809,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.150 | R$ 140,00 | R$ 161.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.450 | R$ 42,70 | R$ 61.915,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.250 | R$ 17,00 | R$ 21.250,00 |
| DIETA ENTERAL | 180 | R$ 159,00 | R$ 28.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800777 · 28/08/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.