Contrato federal · Contrato 00094/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 12, 16, 24, 29, 34 E 35.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 32.838.716/0001-59) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis, referente aos itens 12, 16, 24, 29, 34 e 35.. Valor global contratado: R$ 26.417,50. Vigência de 13/09/2019 a 12/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 32.838.716/0001-59
- Processooficial
- 23530.001937/2018-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 26.417,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.417,50
- Assinaturaoficial
- 13/09/2019
- Publicaçãooficial
- 19/09/2019
- Vigênciaoficial
- 13/09/2019 a 12/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 104.000 | R$ 0,09 | R$ 9.360,00 |
| DIETA ENTERAL | 580 | R$ 32,90 | R$ 19.082,00 |
| DIETA ENTERAL | 350 | R$ 26,00 | R$ 9.100,00 |
| DIETA ENTERAL | 800 | R$ 65,00 | R$ 52.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.100 | R$ 27,40 | R$ 30.140,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.730 | R$ 25,70 | R$ 44.461,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800780 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801133 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.