Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CATETER BALÃO
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ENDOLATINA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 07.942.715/0001-02) para: fornecimento de cateter balão. Valor global contratado: R$ 73.500,00. Vigência de 17/02/2025 a 17/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ENDOLATINA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 07.942.715/0001-02
- Processooficial
- 23537.002390/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.500,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 17/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER BALÃO VALVOPLASTIA | 30 | R$ 2.450,00 | R$ 73.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.850,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000677 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
- 2026NE000675 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005556 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.250,00 · a liquidar R$ 12.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005982 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.350,00 · a liquidar R$ 7.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006436 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007392 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000735 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.250,00
- 2026NE000728 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
- 2026NE000733 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
- 2026NE000727 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.350,00 · a liquidar R$ 7.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000732 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00044/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463663
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
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