Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CPD DO PRÉDIO DA SEDE DA SR DNIT CE ÀS NORMAS, EIA TIA 568, ISO IEC 11801 E NBR 14565, CONFORME CONDIÇÕES E EXI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 12.340.758/0001-58) para: contratação de serviços especializados de organização e adequação do cpd do prédio da sede da sr dnit ce às normas, eia tia 568, iso iec 11801 e nbr 14565, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento,…. Valor global contratado: R$ 57.288,06. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDACNPJ 12.340.758/0001-58
- Processooficial
- 50603.001708/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.288,06
- Valor globaloficial
- R$ 57.288,06
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede localde computadores | 1 | R$ 57.288,06 | R$ 57.288,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.288,06
- A liquidarcalculado
- R$ 57.288,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 18/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.288,06 · a liquidar R$ 57.288,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6282 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.288,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001708/2024-42
valor global após o termo: R$ 57.288,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.