Contrato federal · Contrato 00072/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÂO DE RAÇÃO, PELETIZADA E IRRADIADA, APLICAÇÃO CAMUNDONGOS E RATOS - SACOS 20KG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: contrataçâo de ração, peletizada e irradiada, aplicação camundongos e ratos - sacos 20kg. Valor global contratado: R$ 175.800,00. Vigência de 15/02/2025 a 15/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23070.060834/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00497/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.800,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 15/02/2025 a 15/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGOCOMPONENTES: MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO,, APRESENTAÇÃO: PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS: VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO: RATOS E CAMUNDONG… | 600 | R$ 293,00 | R$ 175.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.300,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000444 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.300,00
- 2025NE002551 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.300,00 · a liquidar R$ 29.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95855 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.300,00
- 90963 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.