Contrato federal · Empenho 2024NE003617 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (11380) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR // REQ 3276/2024 PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 18 (11715658) // 2024ND005381 // 23106.085384/2024-25
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: c.custo: ft // prot: 11010111 (11380) // aquisição de televisor // req 3276/2024 pregão 24/2023-unb // memorando 18 (11715658) // 2024nd005381 // 23106.085384/2024-25. Valor global contratado: R$ 11.380,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23106.085384/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.380,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI I N, TIPO TELA LED | 2 | R$ 5.690,00 | R$ 11.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003617 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.380,00 · a liquidar R$ 11.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25156 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003617 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.085384/2024-25
valor global após o termo: R$ 11.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464064
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.