Contrato federal · Empenho 2024NE001789 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFUSOR/EXTENSOR, 5FR, EM PVC. PROCESSO:25384.000477/2024-34
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.544.585/0001-80) para: para atender despesa com aquisição de perfusor/extensor, 5fr, em pvc. processo:25384.000477/2024-34. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.544.585/0001-80
- Processooficial
- 25384.000477/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERALEXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL POLÍMERO, TIPO C/ COR, VIAS 1 VIA, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 120 CM, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, ADICIONAL 1 C/ TAMPAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 3.000 | R$ 4,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001789 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1702 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001789 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001789 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000477/2024-34
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464067
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.