Contrato federal · Empenho 2024NE001683 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA DE 100ML DESCARTÁVEL TAMPA DE VEDAÇÃO E CAPUZ E MAMADEIRA DE 240ML DESCARTÁVEL SEM BICO. PROCESSO:25384.001239/2023-65
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 20.331.303/0001-02) para: para atende despesa com aquisição de mamadeira de 100ml descartável tampa de vedação e capuz e mamadeira de 240ml descartável sem bico. processo:25384.001239/2023-65. Valor global contratado: R$ 31.275,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 20.331.303/0001-02
- Processooficial
- 25384.001239/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.275,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAMADEIRAMAMADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 240 ML, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL RETENTOR, TAMPA VEDAÇÃO E CAPUZ | 2.500 | R$ 8,81 | R$ 22.025,00 |
| MAMADEIRAMAMADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 ML, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL RETENTOR, TAMPA VEDAÇÃO E CAPUZ | 5.000 | R$ 1,85 | R$ 9.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.275,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001683 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.275,00 · a liquidar R$ 31.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5120 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001683 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001239/2023-65
valor global após o termo: R$ 31.275,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.