Contrato federal · Empenho 2024NE001695 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE AGULHA DE HUBBER RETA E AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL/ CATETER ISENTO DE LÁTEX - PROCESSO 25384.000077/2024-29
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.619.992/0001-56) para: para atender a aquisição de agulha de hubber reta e agulha para anestesia peridural/ cateter isento de látex - processo 25384.000077/2024-29. Valor global contratado: R$ 1.828,50. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.619.992/0001-56
- Processooficial
- 25384.000077/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.828,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.828,50
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICOCONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ ANESTESIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA C/ NO MÍNIMO : AGULHA PONTA TUOHY 18 G, COMPONENTES C/ CATETER EPIDURAL EM NYLON, FILTRO 0,2 MICRA, OUTROS COMPONENTES SERINGAS… | 10 | R$ 130,85 | R$ 1.308,50 |
| AGULHA USO MÉDICOAGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 15 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO, ADICIONAL… | 20 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.828,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.828,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001695 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.828,50 · a liquidar R$ 1.828,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16313 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.308,50
- 16269 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001695 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000077/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.828,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.