Contrato federal · Empenho 2024NE001845 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA DE POLIPROPILENO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - PROCESSO 25384.000162/2024-97
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 43.894.609/0001-64) para: para atender a aquisição de manta térmica de polipropileno em papel grau cirúrgico - processo 25384.000162/2024-97. Valor global contratado: R$ 17.270,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 43.894.609/0001-64
- Processooficial
- 25384.000162/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.270,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTEMANTA TÉRMICA P/ PACIENTE, TIPO DE AQUECIMENTO FLUXO DE AR FORÇADO, MATERIAL MULTICAMADAS C/ MICROFUROS, COMPATIBILIDADE P/USO EM EQUIPAMENTO AQUECEDOR COMPATÍVEL, TAMANHO NEONATAL, APLICAçãO P/ CORPO… | 100 | R$ 140,00 | R$ 14.000,00 |
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTEMANTA TÉRMICA P/ PACIENTE, TIPO DE AQUECIMENTO FLUXO DE AR FORÇADO, MATERIAL MULTICAMADAS C/ MICROFUROS, COMPATIBILIDADE P/USO EM EQUIPAMENTO AQUECEDOR COMPATÍVEL, TAMANHO ADULTO, APLICAçãO P/ TRONCO,… | 30 | R$ 109,00 | R$ 3.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001845 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.270,00 · a liquidar R$ 17.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 489451 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 484730 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001845 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000162/2024-97
valor global após o termo: R$ 17.270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464097
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.