Contrato federal · Carta Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONSTRUÇÃO DE MURO PERIMETRAL NO DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MÃO DE OBRA NEC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA (CNPJ 14.380.718/0001-65) para: construção de muro perimetral no depósito de veículos apreendidos da alfândega da receita federal do brasil em ponta porã/ms, com fornecimento de todos os insumos e mão de obra necessários, concomitantemente com a elabor…. Valor global contratado: R$ 1.458.508,50. Vigência de 20/01/2025 a 17/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 170018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA E-CIVIL LTDACNPJ 14.380.718/0001-65
- Processooficial
- 10265.418576/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.382.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.458.508,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.458.508,49
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 17/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO | 1 | R$ 1.458.508,50 | R$ 1.458.508,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.458.508,50
- A liquidarcalculado
- R$ 119.731,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.338.777,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000373 · 06/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 119.731,07 · a liquidar R$ 119.731,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000168 · 28/04/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.338.777,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.338.777,43
Faturas
- 69 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 303.765,45
- 68 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320.139,38
- 67 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 834.603,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/09/2025
Carta Contrato 00001/2025 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.128470/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.382.827,00 · vigência até 17/09/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 27/02/2025
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO CONTRATUAL A PARTIR DE 20/01/2025.
valor global após o termo: R$ 1.458.508,50 · vigência até 17/09/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 02/04/2025
AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
valor global após o termo: R$ 1.458.508,50 · vigência até 17/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464152
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.